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Hola a todos,
Un usuario emite facturas por un servicio y añade una linea de suplidos (gastos pagados por cuenta del cliente)
Lo mas fácil es ponerle al suplido el impuesto NO SUJETO REPERCUTIDO, pero el gestor de este usuario dice:
que así sale en la base imponible , aunque sea cero , no debe salir en la base imponible, y también sale en el libro de IVA y no debe salir.
¿Existe alguna solución para esto, algún módulo?
Saludos y gracias
Yo creo que hay que añadir una línea con una cuenta 555 y sin impuesto. El impuesto del suplido va en otra factura, declarada a parte. Aunque Odoo muestra una base imponible a la que le suma el suplido, el asiento lo hace perfectamente, separando la venta del suplido y calculado los impuestos de lo marcado, sin el suplido.
Además, ahora con el VeriFactu si no tiene impuesto no se ha de subir, lo que es ideal pues, como digo, la factura va por otro lado y no se debe presentar. En caso de solo facturar el suplido tendría que tener una secuencia separada para que no se vea un salto en la facturación. Esto funcionaría también correctamente en el TPV.
Auque lo metas sin impuesto se suma en la base imponible y el gestor no te va a dejar en paz por los siglos de los siglos
El problema es que AEAT pude exigir el iva del suplido porque lo has puesto en la base imponible
Los clientes que lo necesitan deberían juntarse , aportar entre todos una cantidad y financiar la creacion de un módulo.
Existe una solución si son facturas de proveedor: https://github.com/OCA/account-invoicing/tree/16.0/account_invoice_alternate_payer
En las facturas de suplido indicamos a quien se debe pagar y listos.
Hola, veo que en varios sitios sigue saliendo esta cuestion:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:ugcPost:7326919724162854913?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28ugcPost%3A7326919724162854913%2C7341155458214199296%29&replyUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28ugcPost%3A7326919724162854913%2C7389677371357913088%29&dashCommentUrn=urn%3Ali%3Afsd_comment%3A%287341155458214199296%2Curn%3Ali%3AugcPost%3A7326919724162854913%29&dashReplyUrn=urn%3Ali%3Afsd_comment%3A%287389677371357913088%2Curn%3Ali%3AugcPost%3A7326919724162854913%29
Que solucion podemos dar a nuestros clientes? Gracias!
Antes había la posibilidad de no hacerle caso al gestor, y poner no sujeto o exento pero ahora con el verifactu igual es mas complicado. O se hace un módulo o hay que tenerlo como un caso incompatible con odoo. En enterprise no hay solución. En Holded y similares si lo han contemplado.
No es algo tan inusual en empresas pequeñas. A mi se me dio tres veces el caso de una residencia de ancianos que factura la mensulidad de la ocupación de la habitación con el iva que corresponda, y ademas meten como suplidos los medicamentos que se han comprado en la farmacia. Los gestores lo usan mucho para cobrar las tasas del registro mercantil. No se si esta opción valdria: en vez de un suplido en factura , se envia una carta de reclamación de importes por fuera del sistema de facturación.
En algunas versiones se han hecho aproximaciones en la OCA, pero creo que no se han continuado.
Gracias por contestar,
Nota: le pregunté a chatgpt y me contestó esto
Sí, la OCA (Odoo Community Association) ofrece un conjunto de módulos que pueden ayudarte a gestionar los suplidos o gastos por cuenta de terceros en Odoo. Uno de los módulos más útiles para este propósito es el de gastos reembolsables, que facilita la gestión de suplidos o desembolsos realizados en nombre de tus clientes.
Módulo OCA: "account_invoice_reimbursable"
Este módulo es parte de los desarrollos de la OCA y está diseñado para gestionar los gastos que se hacen en nombre de los clientes, es decir, los suplidos. Facilita el registro de estos gastos de manera que no se incluyan en la base imponible del IVA y se gestionen adecuadamente en las facturas.
Características principales:
Gastos reembolsables: Te permite definir ciertos productos o gastos como reembolsables, es decir, gastos que haces en nombre del cliente y que deben ser reembolsados sin estar sujetos a IVA.
Registro automático: El módulo facilita el registro y el seguimiento de estos gastos de manera automática en las facturas.
No afecta a la base imponible del IVA: Como los suplidos no generan ingresos, el módulo asegura que estos no se consideren
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Este módulo lo resuelve , pero está en la versión 12
https://github.com/OCA/account-invoicing/tree/12.0/account_invoice_reimbursable
Entiendo que no hubo mucho interés, nadie lo necesitó y no se migró , y todo el mundo opta por usar NO SUJETO REPERCUTIDO, y no hacer caso al gestor. En caso de inspección se le explica al inspector que lo que aparece como base al cero es por suplidos.
No se si con el SII o con Veri*factu habrá algún problema.