¿Cómo puedo hacer la Nota de Crédito (Rectificativa) de una factura en la que tengo un producto con Número de Serie, para poder seleccionar específicamente el N° Serie que debo devolver?
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Hola,
Es un funcionamiento estándar de Odoo desde hace varias versiones.
- Primero tienes que activar que los números de serie sean visibles en la factura (Configuración en módulo de inventario). Luego te pongo un caso de uso sencillo:
1- Crea una venta de un producto P1, 3 unidades. Debe ser almacenable, tener trazabilidad por números de serie, y debes tener estoc. Facturar por cantidades entregadas.
2- Valida la venta, y haz la entrega de esas 3 unidades.
3- Facturas esa venta (verás que te salen los números de serie en la factura de venta).
4- Haz una devolución de una unidad. Desde el albarán. Y valida la recepción. Asegúrate de que las unidades entregadas se actualizan en el pedido de venta (pasarán de 3 a 2).
5- En la venta verás que puedes crear factura.
6- Crea la factura, verás que es una rectificativa.
7- Si la validas y la imprimes, verás que te aparece el número de serie que has devuelto desde el albarán.
¿Con qué versión estás trabajando?
Saludos.
Gracias por tu apoyo, haré las pruebas para el caso
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